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問題已解決

如果現在發現去年有一筆賬進項稅額做賬成了銷項稅額,現在該怎么處理啊?還有就是去年有幾張進項不能抵扣的增值專用發票已經認證了,但是沒有做賬,現在直接補賬可以嗎?如果是進項稅額直接做成了費用,但是報稅時又抵扣了,導致與賬上不符怎么辦?

84784952| 提問時間:2019 02/18 16:23
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
1.進項稅額做成銷項,說明你的稅務申報表和賬面數字也對不上,賬面上確認進項稅,同時紅字將銷項稅沖回; 2.未抵扣的進項認證了說明也在稅務局系統里面抵扣了,本期申報是要手工將其金額填寫在轉出進項的表格里;由于未做賬,對于本期的賬上的進項沒有影響,可以直接計入成本費用。
2019 02/18 17:46
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