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問題已解決
剛剛交了這個月的保險，因為是新開公司，沒發工資，沒有計提，直接對公付的，這個分錄如何做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借；應付職工薪酬——社保
其他應收款（個人部分）
貸；銀行存款
2019 02/18 13:56
84785037 
2019 02/18 14:10
那應付職工薪酬這個科目余額就是負數了
鄒老師 
2019 02/18 14:11
你好，計提了社保就不會出現負數了
借；管理費用等科目
貸；應付職工薪酬——社保
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