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建筑行業(yè),這個月開發(fā)票缺200萬的成本發(fā)票,做暫估工程施工_合同成本,在明年的4月份匯算清繳以前成本發(fā)票能來再做紅沖暫估,這樣行嗎?

84785017| 提問時間:2019 01/30 11:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 如果您在明年的4月份匯算清繳以前成本發(fā)票能來 可以這么做
2019 01/30 11:45
84785017
2019 01/30 11:50
老師,這樣我需要交增值稅銷項稅額是吧?
bamboo老師
2019 01/30 11:54
您開具了發(fā)票或者暫估了收入么 如果是就需要
84785017
2019 01/30 12:15
老師,暫估分錄借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 這樣做對嗎?
84785017
2019 01/30 12:28
老師,開出發(fā)票了但進項發(fā)票沒有來,怎樣做不用交銷項稅?
bamboo老師
2019 01/30 12:28
請問您收到發(fā)票了么
84785017
2019 01/30 12:29
沒有收到發(fā)票
bamboo老師
2019 01/30 12:48
那就不要暫估進項 借 原材料 不含可抵扣進項稅額 貸 應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款
84785017
2019 01/30 13:11
老師,只要開出發(fā)票必須交銷項稅是吧,進項不允許暫估是吧?
bamboo老師
2019 01/30 13:12
是的 沒有收到發(fā)票 進項不暫估
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