請問老師，我們的賬之前一直在記賬公司，有固定資產但是沒有計提過折舊，現在我做賬我是按原值開始計提折舊還是按凈值入賬？還是也就不計提了？

你好，需要按原值入賬，然后補計提應當計提而沒有計提的折舊

分錄老師能幫我寫一下嗎

你好 借；固定資產 貸銀行存款等科目 借；管理費用等科目 貸；累計折舊

老師，記賬公司2018年把銀行存款余額做成貸方余額了，我怎么調啊

你好，你需要看對方是什么原因導致的才知道如何做調整分錄的

他做錯了，他把借款做成還款了，但是都結完賬報完稅了

你好，可以沖銷之前錯誤的，然后做一筆正確的就是了

好的，謝謝老師

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝