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問題已解決

小規模企業,2016年10月有一筆賬:摘要:購稅控,借:應交稅費-未交增值稅 820 管理費用-辦公費 820,貸:管理費用-辦公費 820 庫存現金 820。2016年交增值稅2萬多,并未抵減這820。到現在賬上依舊顯示“應交稅費-未交增值稅 820”,這筆賬我該怎么處理?

84785010| 提問時間:2019 01/21 15:13
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 等下次需要交納增值稅時,填上抵減就可以了
2019 01/21 15:15
蔣飛老師
2019 01/21 15:17
需要交納增值稅時,才可以填寫第4列,抵減應交增值稅的
蔣飛老師
2019 01/21 15:17
抵減應交增值稅,沒有時間限制的
84785010
2019 01/21 15:29
假如等我再產生增值稅,需要繳稅時(比如增值稅1000),做一筆會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅 1000,貸:應交稅費-未交增值稅 820 銀行存款180,對嗎?
蔣飛老師
2019 01/21 15:35
你好! 對的。
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