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問題已解決

小規模企業,申報增值稅表時填入銷售額其稅金與金稅盤系統稅金有幾分來去,要不要把申報系統里的稅金調整到和金稅盤系統里的稅金一致呢?

84784973| 提問時間:2019 01/17 20:22
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 需要填寫一致的
2019 01/17 20:23
84784973
2019 01/17 20:25
但是聽稅務局說是沒關系的,只要不超一元
蔣飛老師
2019 01/17 20:28
系統能夠比對出來的,到時候稅務局會讓會計解釋原因的
84784973
2019 01/17 20:33
如果調整了增值稅,在附列表的總含稅收入就與實際開票數據差幾分的。
蔣飛老師
2019 01/17 20:37
填表時,稅額是可以調整的(雙擊進去調整就可以了)
84784973
2019 01/17 20:46
那我有差額,怎么解釋呢?
蔣飛老師
2019 01/17 20:49
你好! “計算尾差,四舍五入造成的”
84784973
2019 01/17 20:51
嗯嗯,那賬面上的銷項稅和已交稅金的差額,我應該怎么處理呢?老師
蔣飛老師
2019 01/17 21:16
填表時,稅額是可以調整的(雙擊進去調整就可以了)
84784973
2019 01/18 00:04
已申報結束,增值稅也已繳納!賬面上多的稅金應該怎么處理,老師?
蔣飛老師
2019 01/18 07:10
一事一問好嗎,先結束,再提問,我再答
蔣飛老師
2019 01/18 07:11
您好,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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