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問題已解決
2018年帳已結(jié)，相關(guān)稅也報了，但是交接時候沒有交接18年的一些費用發(fā)票，現(xiàn)在19年怎么對那些發(fā)票進行賬務處理和稅務處理
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你好，都是什么方面的發(fā)票，金額是多少
2019 01/16 10:01
84784996 
2019 01/16 10:02
都是些差旅費，金額大概在一萬多
小惑老師 
2019 01/16 10:05
您可以做在19年，但稅務檢查會有調(diào)整風險
84784996
2019 01/16 10:05
再沒有其他的辦法了嗎？
小惑老師
2019 01/16 10:06
要不就做到以前年度損益調(diào)整處理
84784996
2019 01/16 10:07
但是稅務那邊怎么處理，專項申報？
小惑老師
2019 01/16 10:08
那不用，直接賬務處理就可以了
84784996
2019 01/16 10:09
但是做進去后我的費用增大了啊，和當時申報表上的金額不匹配了
小惑老師
2019 01/16 10:12
？您是做到19年的賬里，不是做到18年的。不會影響已申報的
84784996
2019 01/16 10:13
但是以前年度損益調(diào)整最后不是要放到未分配利潤里邊嗎？
小惑老師
2019 01/16 10:16
那也是19年的調(diào)整了，跟18年沒關(guān)系
84784996
2019 01/16 10:16
哦，謝謝老師
小惑老師
2019 01/16 10:17
不客氣的，祝您學習和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝！！
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