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關于企業所得稅匯算清繳不是很明白,稅前扣除和稅后扣除?為什么要調整?

84785011| 提問時間:2019 01/14 10:03
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蒙蒙
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
你好,簡單來說,會計準則和稅法規定不一樣,交稅是按照稅法來的,會計則是按照會計準則,所以要做調整。
2019 01/14 11:08
84785011
2019 01/14 11:45
稅前列支的是不是有些費用需要扣除再調整,老師通俗介紹一下吧,還有稅后扣除
蒙蒙
2019 01/14 11:47
清繳中應該把握的幾個方向: 1、收入方面:主要是核查該入帳的是否全部入帳,特別是往來款項是否還存在該確認為收入而沒有入帳。 2、成本方面:主要是成本結轉與收入是否匹配,是否有多結轉的情況存在。 3、費用方面:主要是計提項目是否符合規定,是否有多提情況存在(特別是與工資有關的項目);列支渠道是否正確(特別是與福利費項目有關的);按實扣除項目是否計算正確(特別是招待費、廣告費項目); 4、繳稅方面:除主稅種要核查外,還有其他的小稅種是否都已按規定繳納,如房產稅、車船使用稅、印花稅、土地使用稅等等。
84785011
2019 01/14 11:48
這個屬于稅前還是稅后
蒙蒙
2019 01/14 16:25
你好,這些都是稅前進項調整的。
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