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小規模企業，用管家婆軟件，用的小企業準則，但是小企業準則沒有以前年度損益調整，于是軟件方將投資收益科目改成以前年度損益調整，但是在自動計算利潤表時，投資收益科目有數，就是以前年度損益調整的負數，我不知道這個數在利潤表中放哪里，告訴該怎么出來，這個數是上年的所得稅
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你用以前年度損益調整科目做過是吧
小企業會計準則沒有以前年度損益調整用利潤分配科目代替就可以，不要修改上面的了，建議你找軟件那邊改過來
2019 01/13 07:50
84785041 
2019 01/13 07:56
那就是，補交所得稅時，借利潤分配未分配，貸應交所得稅，繳納時借應交所得稅貸銀行，這樣就可以嗎？利潤分配未分配就不用在結轉了，直接放里了是嗎
答疑郭老師 
2019 01/13 08:07
是的，以前年度損益調整不在當年的利潤表顯示，你軟件那邊只給你修改了一個科目卻沒有給你修改取數公式
84785041
2019 01/13 14:06
老師 那資產負債表未分配利潤期初數加上利潤表本年利潤不等于資產負債表未分配利潤期末數怎么辦，差額剛好是所得稅進未分配利潤的數
答疑郭老師
2019 01/13 14:33
可以不用調整的，用過利潤分配做賬會出現這個的
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