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問題已解決
老師您好，第一張圖是我2018年1-12月份的利潤表，第二張圖是第四季度的企業所得稅申報表，老師，我填營業收入是3784387.32元，申報表的利潤總額是利潤表里的利潤總額還是凈利潤呀？我們企業前三季度預交了4833.19元的企業所得稅
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所得稅申報表中的利潤總額 是利潤表中的利潤總額
2019 01/09 15:29
84784984 
2019 01/09 15:31
老師，之前預交的企業所得稅不減去嗎？
馬江偉老師 
2019 01/09 16:33
填表下面有個減實際已預交的所得稅額，這是系統自己出的
84784984
2019 01/10 01:40
老師，我申報企業所得稅時，為啥利潤總額不減去我預交的企業所得稅之后的凈利潤來填寫申報表里的利潤總額呀？
馬江偉老師
2019 01/10 04:52
凈利潤=利潤總額-所得稅費用
84784984
2019 01/10 09:04
老師，我申報企業所得稅時，為啥利潤總額不減去我預交的企業所得稅之后的凈利潤來填寫申報表里的利潤總額呀？老師我的問題是這個<br>
馬江偉老師
2019 01/10 09:21
你看看申報表上的公式，營業收入，營業成本，然后是利潤總額，按系統中的公式自動計算出應納所得稅額
84784984
2019 01/10 09:26
老師，那就是我申報表里就填財務軟件里的利潤總額唄，不填凈利潤，是的話我現在就要申報啦
馬江偉老師
2019 01/10 09:34
那你看看算的所得稅對嗎，
84784984
2019 01/10 09:42
明白了，謝謝老師，
馬江偉老師
2019 01/10 10:56
不客氣，希望能幫到你
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