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問題已解決

今天發(fā)現(xiàn)12分月有一張發(fā)票開重復(fù)了,多開了,今天已經(jīng)開了對應(yīng)的負數(shù)發(fā)票,小規(guī)模企業(yè),那帳怎么辦,跨年了

84785042| 提問時間:2019 01/08 17:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,12月份按正常發(fā)票申報,1月份的負數(shù)發(fā)票,在4月份申報的時候按正數(shù)減去負數(shù)金額申報
2019 01/08 17:44
84785042
2019 01/08 17:44
好的謝謝老師
鄒老師
2019 01/08 17:47
不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785042
2019 01/08 17:58
還有一個問題,重復(fù)多打的發(fā)票沒有給客戶,還是照常做賬,按18年最后一個季度正常申報嗎?老師
鄒老師
2019 01/08 18:00
你好,是的,需要正常申報入賬,然后在1月份開具負數(shù)發(fā)票沖銷
84785042
2019 01/08 18:05
明白了謝謝
鄒老師
2019 01/08 18:06
不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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