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問題已解決

老師,本月對方給我開的增值稅專用發票,我已經抵扣了,今天發現錯了,這對方能不能作廢?還是等下月開紅字發票了?

84784958| 提問時間:2018 11/30 16:45
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,正常是需要退回發票之后當月的才可以作廢,跨月需要開具紅字發票。
2018 11/30 16:46
84784958
2018 11/30 16:48
我退回發票了,那我已經認證了呀
彩麗老師
2018 11/30 16:49
認證了你在12月申報增值稅的時候填附表二進項稅額轉出
84784958
2018 11/30 16:55
那我做的正常憑證現在沒有附件了
彩麗老師
2018 11/30 17:01
你退回去之前沒有復印一份?可以讓對方拍照發給你打印出來作為附件
84784958
2018 11/30 17:02
還沒退,老師意思用復印件,好的
彩麗老師
2018 11/30 17:03
是的,用復印件作為憑證附件
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