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前期財(cái)務(wù)把一部分做成勞務(wù)分包扣除,造成應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額很大,要怎么調(diào)整?

84784952| 提問時(shí)間:2019 01/08 09:40
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84784952
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這部分稅金,能調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入?
2019 01/08 09:55
樸老師
2019 01/08 13:55
把什么做成勞務(wù)分包扣除了
84784952
2019 01/08 17:20
就是做了勞務(wù)分包扣除,這樣實(shí)際繳納增值稅就少了分包部分,造成貸方余額很大,
樸老師
2019 01/09 12:06
按照實(shí)際的調(diào)整,如果是勞務(wù)分包抵扣了,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該少才對(duì)
84784952
2019 01/09 17:41
是的,做了勞務(wù)分包扣除稅金應(yīng)該是少了,她實(shí)際繳納的少,但是賬上沒有做少,賬是按正常繳納做的,所以我才要調(diào)整,想把這部分稅金做到營(yíng)業(yè)外收入
樸老師
2019 01/09 17:58
這部分稅金如果是免稅的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84784952
2019 01/09 18:41
好的謝謝老師耐心回答,我的附件就是報(bào)稅分包扣除表作為依據(jù)嗎
樸老師
2019 01/09 18:52
是的,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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