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有留抵稅額的增值稅年末結轉分錄應該怎么寫

84784987| 提問時間:2019 01/08 08:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019 01/08 08:39
84784987
2019 01/08 08:58
老師平時有交稅時分錄是這個對嘛 借應交稅費~應交增值稅~轉出未交稅費 貸應交稅費~應交增值稅~未交稅費
鄒老師
2019 01/08 08:59
你好,是的,是這樣結轉
84784987
2019 01/08 09:09
那這樣下來,年底應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅的借方余額會很大
鄒老師
2019 01/08 09:11
你好,如果是銷項大于進項的情況下,還需要做一筆這個分錄 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 發生計入貸方,結轉計入借方,就沒有余額了
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