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問題已解決

2018年的4月的稅認證了稅沒有申報,12月發現后協調稅務局還是不允許抵扣了,這筆稅就只能調進費用了,2018年12月沒有調進費用。2018年的這筆賬可以調在2019年1月嘛。

84785006| 提問時間:2019 01/07 17:43
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恩熙老師
金牌答疑老師
職稱:6年財會和3年稅務實操經驗,會計師,6年財務崗位經驗+4年稅務崗位經驗
不能抵扣的增值稅可以在不能抵扣當月轉入費用科目
2019 01/07 17:50
84785006
2019 01/07 17:55
12月報稅才查出來問題來。12月那個會計忘記轉入費用科目了,可以在2019年1月轉入費用科目嗎。
恩熙老師
2019 01/07 18:02
金額不大的可以跨年計入費用,金額較大的可以通過以前年度損益調整科目來調整。
84785006
2019 01/07 18:23
以前年度損益怎么調整,金額190
恩熙老師
2019 01/07 18:27
你好,190元直接計入19年費用
84785006
2019 01/07 18:29
好的,老師如果年度損益怎么調整呢
恩熙老師
2019 01/07 18:35
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅轉出 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:本年利潤 貸:以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
84785006
2019 01/07 18:38
老師這190認證了賬做了,申報時沒有報稅怎么要進項稅轉出呢,
恩熙老師
2019 01/07 18:39
你認證了沒有申報,那你的賬面與申報表掛的差異?
84785006
2019 01/07 18:41
老師我知道有差異,意思年度損益調整認證了沒有報稅,用不著進項稅轉出吧,分錄該怎么調整
恩熙老師
2019 01/07 19:24
那你現在賬面做進項轉出分錄,同時在申報表附表二,分別在進項稅抵扣和進項稅轉出那填這個金額,賬面與申報表就是一致了。
84785006
2019 01/07 19:32
老師我的意思是這筆190元的稅.2018年賬面進項稅做了,但是2018年稅沒有做申報稅務局協調了也不能抵扣了,19年我直接調入費用,我知道怎么調整,意思想知道怎么調年付損益。調年度損益稅都沒有申報我不理解怎么還的進項稅轉出
恩熙老師
2019 01/07 20:13
如果不做進項稅轉出,根本不會涉及損溢科目啊,那通過以前年度損益我們準備調整什么呢
84785006
2019 01/07 20:22
謝謝老師,損益科目賬面調整了,就算之前沒有報稅,調整損益了,報稅還是需要填寫是吧
恩熙老師
2019 01/07 20:24
嗯,對,是這樣的。
84785006
2019 01/07 20:28
老師辛苦您了,謝謝
恩熙老師
2019 01/07 20:32
不客氣,應該的。如滿意麻煩五星好評,祝工作愉快。
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