沒有老師

你好！那你針對不同的客戶的應付款怎么區分

沒有區分，就是很多供應商

你好！那你暫估也就不要區分了。在摘要上寫就好了

明白了，老師，那個我們買的材料，但是人家給我們的是專票，按照先進先出法，我們這個出庫是含稅價還是不含稅的假

您好！你如果抵扣就是不含稅了。不抵扣就是含稅

我已經按暫估價入了庫，沒有考慮對方是專用發票，也已經領用出庫，回來發票后，發現是專票，要如何調整已經出庫的價格

您好！你是一般納稅人需要抵扣是嗎

嗯嗯

您好！你紅字沖減暫估的分錄。 然后做正確的有進項稅額的分錄就好了。