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問題已解決

工資的計(jì)提和支付能發(fā)個(gè)分錄我嗎?

84784973| 提問時(shí)間:2019 01/05 22:15
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速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,計(jì)提時(shí),借成本費(fèi)用--工資,貸應(yīng)付職工薪酬--工資,發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款
2019 01/05 22:16
84784973
2019 01/05 22:17
企業(yè)做的管理費(fèi)用-工資,沒做成本費(fèi)用可以嗎
84784973
2019 01/05 22:18
計(jì)提時(shí),借管理費(fèi)用--工資,貸應(yīng)付職工薪酬--工資,發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款
莊老師
2019 01/05 22:19
你好,企業(yè)做的管理費(fèi)用-工資是可以
84784973
2019 01/05 22:22
老師,就是有一疑問,之前會計(jì)未計(jì)提工資,直接做的借:管理-工資 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保 貸:銀行。 后面我從9月開始計(jì)提了,借:管理-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保 ,可以這樣嗎?
莊老師
2019 01/05 22:31
你好,是這樣的計(jì)提分錄
84784973
2019 01/05 22:41
按照前后兩種做法,應(yīng)付工資和管理費(fèi)用-工資金額不一致了
84784973
2019 01/05 22:41
余額
莊老師
2019 01/05 22:49
你好,不會的,那個(gè)地方不一致
84784973
2019 01/05 22:50
:第一筆的管理費(fèi)用做的是實(shí)發(fā)工資數(shù),第二筆才是應(yīng)發(fā)工資數(shù),正常應(yīng)該按第二筆的分錄做對吧?關(guān)鍵現(xiàn)在這樣對匯算清繳有影響嗎?匯算清繳中應(yīng)該如何填列?應(yīng)付職工薪酬工資和管理費(fèi)用工資一欄呢
莊老師
2019 01/05 22:54
計(jì)提時(shí)是應(yīng)發(fā),借成本費(fèi)用--工資,貸應(yīng)付職工薪酬--工資,發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應(yīng)付款--個(gè)人社保費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅,
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