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問題已解決
這邊有個會計在18年四月份調一筆調減主營業務收入，繳稅的時候她把調減掉的這筆收入加上去了，之后他們一直沒發現，導致現在年底了報稅系統累計金額還多這筆1388元，問題是：這筆多出來的金額現在該怎么調才能行呢？
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本月把此筆金額在無票收入中以負數填列
2019 01/03 11:15
84785006 
2019 01/03 19:54
好的
84785006
2019 01/03 19:56
老師這種行業的賬如何做呀
84785006
2019 01/03 19:56
會計這邊怎么給它建賬？
84785006
2019 01/03 19:57
才辦理不久
恩熙老師 
2019 01/03 19:58
你好這個問題太寬啦
84785006
2019 01/03 19:59
啊，他們是銷售手機的
恩熙老師
2019 01/03 20:18
軟件公司如果涉及到有研發活動，跟其他公司建賬有一個科目上的區別，需要設置“研發支出”科目，進來的費用先歸集在研發支出科目，期末進行結轉。符合資本化的進無形資產，不符合資本化的進管理費用。同時目前軟件企業有研發加計扣除75%的所得稅優惠政策。增值稅所得稅等申報規則與其他企業無區別。
84785006
2019 01/03 20:20
他主要是銷售手機，安寬帶，手機貼膜，修手機
恩熙老師
2019 01/03 20:31
那就更簡單，跟一般的公司區別不大。一般納稅人，銷售手機增值稅稅率16%，提供維修，安裝寬帶，貼膜服務稅率6%。
84785006
2019 01/03 20:32
他們是小規模公司了
84785006
2019 01/03 20:33
他們這個不復雜
恩熙老師
2019 01/03 20:38
嗯，小規模納稅人月底3萬季度9萬免征增值稅。
84785006
2019 01/03 22:10
但還是要報上去對吧
恩熙老師
2019 01/03 22:11
對還是需要正常申報。
84785006
2019 01/03 22:12
他這種新公司作為財務的，是不是先要登記納稅人，財務負責人
恩熙老師
2019 01/04 00:22
是的。法人也需要實名認信息采集。
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