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問題已解決
冷庫周轉匡，買太貴就是租的，同事就以為對方開的進項稅像在建工程這樣處理60%本期抵扣了。40%，做在不動產待抵扣的。12月做賬發現有問題，長期待攤費用稅額應一次性抵扣，12月報稅也是40做在不動產待抵扣的。現在12做賬，是借進項稅8000.借待抵扣-8000。還是做在貸方待抵扣稅額8000.1月報稅怎么從不動產待抵扣轉入進項稅額呢
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您好，分錄借：應交稅費-應交增值稅（進項）貸：應交稅費-待抵扣進項稅額 1月報稅的時候需要先去更正之前的申報表，然后再根據實際的未抵扣的部分申報
2019 01/03 09:09
84785006 
2019 01/03 09:10
好的，謝謝老師
小黎老師 
2019 01/03 09:48
不用謝，希望對你有幫助
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