你看我發(fā)的圖片 上的數(shù)字 200多萬都做往來，現(xiàn)在是資產(chǎn)多 掛老板往來 資產(chǎn)會(huì)更多

那就掛負(fù)債 其他應(yīng)付款啊 我前面是分開說的 其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付

我就把這個(gè)差額填其他應(yīng)付款的期初 可以嗎

就是這個(gè)意思啊 不然您試算平衡通不過 怎么建賬呢 對(duì)吧

是這個(gè)道理，2017年有其他應(yīng)款掛賬很多，如果我把這個(gè)差額用負(fù)數(shù) 掛到其他應(yīng)收借款中可以嗎？要是掛其他付款了 這個(gè)科目就一直那樣掛著，需不需要，在做賬務(wù)處理了，沒這么調(diào)過賬，有點(diǎn)懵圈

其他應(yīng)收款的話 還有沒有別的余額 如果沒有的話 你看借方負(fù)數(shù)能不能錄入 錄入后能不能試算平衡

欺初，其他應(yīng)收款沒有別的余額 ，負(fù)數(shù)可以錄入，錄完是平的，我就錄到其他應(yīng)收款－借款這個(gè)科目了

好的 能處理好就行 以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)差額了 還可以調(diào)整

還有個(gè)問題，人工費(fèi)用17年 18年，都先記到 借 工程施工 人工費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 等到2019年 在把這些款打到個(gè)人賬戶上 可以嗎

如果是前期計(jì)提過的 可以