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這個月做筆借應收賬款_愛爾麗33000元。貸主營業務收入33000元。等這筆款回來后，做借銀行存款10000元，應付賬款_愛爾麗23000元，貸應收賬款_愛爾麗33000元這樣作對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
實際收到款時，借:銀行存款 貸：應收賬款
2019 01/02 15:39
84784980 
2019 01/02 15:51
差額部分咋計？
辜老師 
2019 01/02 15:52
差額部分還是應收賬款的余額，說明你還沒有收回來
84784980
2019 01/02 15:54
這筆款不能全部回款，有部分要給對方，就形成差額了，我問的就是差額部分咋做賬，分錄咋寫？
84784980
2019 01/02 16:00
老師差額部分公司不收，相應與和他分成，差額部分就給他了，咋做？
辜老師
2019 01/02 16:03
你要給對方，對方會提供依據給你們嗎
84784980
2019 01/02 16:13
沒
辜老師
2019 01/02 16:17
你這個沒依據的話，你只能吧你的應收賬款作為不能收回處理，計提壞賬準備
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