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公司部分股東退股,其中股本200萬,盈余公積8萬,未分配利潤3萬,合計211萬(100股),則每股2.11萬,假設退股50%,則做的分錄:借:實收資本100萬,盈余公積4萬,未分配利潤1.5萬貸:其他應款(股東)104.4應交稅金(個稅)1.1萬,這樣做對不對?

84784988| 提問時間:2019 01/01 21:36
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,如果原來的股東其他應收款(股東)有借款余額的話,分錄就是對的,如果沒有余額的話,應該記入其他應付款(股東)科目處理。
2019 01/01 22:48
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