00:10:00
問題已解決
我這個月開的專票，票已經給對方了，現在對方說備注欄寫錯了，要我們作廢重開，但對方不知道財務有沒有認證抵扣，如果對方財務真的認證了，我還能作廢嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學 您好
當月發票 對方認證了 您還可以作廢
2018 12/31 19:49
84785021 
2018 12/31 20:02
不是說只要對方認證了，就只能對方申請紅字信息表，然后我這邊開具紅字發票嗎
bamboo老師 
2018 12/31 20:05
對的 當月發票 您可以直接作廢 對方認證抵扣了 做進項轉出
84785021
2018 12/31 20:06
但對方拿什么做賬呢
bamboo老師
2018 12/31 20:09
對方可以寫份說明附在憑證后面
84785021
2019 01/01 09:00
但有些會計說，如果對方認證了，直接作廢，對方會出現異常
bamboo老師
2019 01/01 09:08
到時候稅務系統會協查到 出說明就可以了
84785021
2019 01/01 09:11
這個說明是開票方出還是購貨方出？
bamboo老師
2019 01/01 09:26
一般是協查到誰 就誰出
84785021
2019 01/01 09:30
那如果購貨方申請紅字申請表，然后我再開紅字發票，這個最好了吧
bamboo老師
2019 01/01 09:31
是的 這樣比較妥當 對方作廢了 您直接作廢是可以 但是后期國稅協查到 要出說明還要提供資料 也煩人
閱讀 1565
描述你的問題，直接向老師提問
545
意見反饋
