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老師一張發票年底未到位,先計提了。如果在做匯算清繳前到位和做匯算清繳后到位在申報時怎么處理?

84784973| 提問時間:2018 12/28 21:27
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你好,匯算清繳前到位就不用調整所得額,匯算清繳不能到位的需要做納稅調增
2018 12/28 21:29
84784973
2018 12/28 21:39
年前做匯算清繳先計提,匯算清繳前沖回并正常做分錄即可吧
徐阿富老師
2018 12/28 21:44
你好,不用沖紅的,費用和庫存或者材料暫估不一樣,費用發票到了只要做差額部分就好
84784973
2018 12/30 21:14
比如年底計提了一筆獎金45萬,年后也支付了45萬獎金
徐阿富老師
2018 12/30 21:26
你好,那就不用調整了
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