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本公司銷售機械,購買方總公司打款,發(fā)票開給總公司了,賬務也掛的總公司,但現(xiàn)在購買方又說機械是分公司購買的,發(fā)票沖紅開給分公司,但是錢還是總公司付,這樣本單位做為銷售方如何做賬?

84785037| 提問時間:2018 12/27 10:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
按發(fā)票開具內(nèi)容做賬,同時要求對方出具證明:二家公司是總分公司關(guān)系,總公司代為支付貨款
2018 12/27 10:50
84785037
2018 12/27 10:54
前月做賬:借 應收賬款—總公司,貸 主營業(yè)務收入、銷項稅。本月做賬:先沖紅上月憑證,然后,借:應收賬款—分公司,貸:主營業(yè)務收入、銷項稅 是這樣嗎?
文文老師
2018 12/27 10:55
是的,我的意思是這樣子的
84785037
2018 12/27 10:59
這是委托付款證明
文文老師
2018 12/27 11:03
該證明寫反了,應該是分公司委托總公司付款。
84785037
2018 12/27 11:04
老師,我另外問了同事,說是不用做賬務處理,也可以嗎?
文文老師
2018 12/27 11:05
需要賬務處理,賬務處理的含義就是沖紅的發(fā)票與重新開具的發(fā)票
84785037
2018 12/27 11:20
他這個委托書是沙雅服務站 委托 新疆分公司
84785037
2018 12/27 11:21
前一個月也是先開票給這個分公司,現(xiàn)在又沖紅改開給沙雅服務站
文文老師
2018 12/27 11:31
哦,如果是這個業(yè)務,那委托證明沒問題
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