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小規模納稅人季度9萬免增值稅,這個增值說最后記入那個科目了

84784994| 提問時間:2018 12/23 19:07
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額 貸:營業外收入-減免稅額
2018 12/23 19:12
84784994
2018 12/23 19:21
老師,那記營業外收入,要不要全利潤總額里面,算利潤總額里面是不是要交企業所得稅了老師
冰兒老師
2018 12/23 19:23
要交企業所得稅,
84784994
2018 12/23 20:04
好的謝謝老師,那匯算清繳的時候轉過去的這個增值稅要不要調減呢老師,
冰兒老師
2018 12/23 20:10
匯算清繳時交的所得稅,做以前年度損益調整。不能放入當期損益。
84784994
2018 12/23 20:15
老師我說的意思是,這個免的增值稅要不要在匯算清繳的時候調減
冰兒老師
2018 12/23 20:19
這個不要,你已在平時免掉了,不可調減。再說匯算清繳是所得稅,和增值稅無關啊。
84784994
2018 12/23 20:23
但是這個增值稅,本來是免的,后面轉到營業外收入不是增加了利潤嗎老師,
冰兒老師
2018 12/23 20:25
所得稅不免啊,只是免的增值稅啊。
84784994
2018 12/23 20:29
好的,謝謝老師,
冰兒老師
2018 12/23 20:31
不客氣,能有幫到你就好,請給個好評,謝謝。
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