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問(wèn)題已解決

一個(gè)工程未完成,但是提前開(kāi)票,這個(gè)分錄怎么做?借,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),還是借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi),這兩種哪個(gè)對(duì)?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/23 16:25
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 可以不體現(xiàn)收入的
2018 12/23 16:59
蔣飛老師
2018 12/23 16:59
借,應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi),
84784993
2018 12/23 16:59
不可以體現(xiàn)收入?那就是工程結(jié)算?
84784993
2018 12/23 17:00
完工了又怎么做科目呢?如果不體現(xiàn)收入那么申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么做呢?
蔣飛老師
2018 12/23 17:05
這是稅務(wù)與會(huì)計(jì)的差異,正常申報(bào)就可以了
84784993
2018 12/23 17:29
科目就寫(xiě)借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)?
蔣飛老師
2018 12/23 17:36
你好! 對(duì)的。
84784993
2018 12/23 17:39
不對(duì)吧老師,這樣能借貸平衡嗎?開(kāi)票金額10000,借應(yīng)收賬款10000,貸應(yīng)交稅費(fèi)不可能10000吧
蔣飛老師
2018 12/23 17:53
只反映增值稅的。
蔣飛老師
2018 12/23 17:55
你好! 參考一下吧
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