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小規模稅局代開發票，借應收賬款 貸主營業務收入，應交稅費，計提借稅金及附加，貸應交稅費——城建費 稅局拿發票時候，就借 應交稅費——城建稅，應交稅費-增值稅，貸銀行存款 然后，季度繳納時候？
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你好，代開發票當場就已經繳納了增值稅及附加，季報的時候填入本期預交
2018 12/03 20:19
84785033 
2018 12/03 21:06
想問問稅局代開的專票，取出來了。扣稅款了。然后再當月作廢，季度時候，要繳納的稅款，作廢的部分就沖掉了，應該怎么做會計分錄
彩麗老師 
2018 12/04 08:52
代開的專票作廢了，紅沖，做之前的相同分錄金額全部紅字
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