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問題已解決

老師,我要沖銷銀行,貸方 銀行 借方 我用什么科目,只是為了調整

84785013| 提問時間:2018 12/21 13:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要知道正確的分錄是什么,才知道該如何調整的
2018 12/21 13:55
84785013
2018 12/21 13:56
沒有正確的分錄,只是為了沖銷銀行金額,
鄒老師
2018 12/21 13:57
你好 那借方可以是管理費用或營業外支出等科目
84785013
2018 12/21 13:58
這樣不就虛增費用了
鄒老師
2018 12/21 14:00
你好,那調整就會導致某個科目虛增的
84785013
2018 12/21 14:03
那有沒有不虛增的科目,我用應收賬款-調整專用 設個這科目 可以嗎
鄒老師
2018 12/21 14:03
你好,這樣應收賬款 就 增加了啊
84785013
2018 12/21 14:06
那我只能用管理費用了,是這樣的,上一年的銀行就錯了,我要來調整
鄒老師
2018 12/21 14:07
你好,銀行錯了應當找出錯誤的原因,才知道如何做正確的調整分錄的
84785013
2018 12/21 14:09
建賬的時候,銀行期初填寫錯誤
鄒老師
2018 12/21 14:09
你好,那就需要從新建賬才是的
84785013
2018 12/21 14:11
這樣太麻煩了,已經到12月了,邦我看看應該怎么調整,借方用什么科目好,謝謝
鄒老師
2018 12/21 14:13
你好,期初數錯誤只能是重新建賬,錄入正確期初數 調整是調整期末數據,無法調整期初數的
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