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老師,進項稅額轉出怎么做分錄呢?

84785007| 提問時間:2018 12/21 00:08
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,借,庫存商品,主營業務成本等科目,貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
2018 12/21 00:24
84785007
2018 12/21 00:32
借庫存商品或主營業務成本?老師,什么情況下借庫存商品,什么情況下借主營業務成本?
王雁鳴老師
2018 12/21 00:38
您好,是的,再商品沒有銷售前,記入庫存商品,在銷售后,記入主營業務成本。
84785007
2018 12/21 00:49
借方有沒有可能記費用呢?
王雁鳴老師
2018 12/21 00:55
您好,借方有可能會記費用的。
84785007
2018 12/21 01:10
什么情況下記費用呢
王雁鳴老師
2018 12/21 08:38
您好,比如在原來進項是租賃費的時候,現在做進項轉出,就做到費用里去的。
84785007
2018 12/21 10:18
哦,如果進項大于銷項,需要計提或者做什么分錄嗎,還有預繳增值稅怎么做分錄呢?
王雁鳴老師
2018 12/21 11:15
您好,如果進項大于銷項需要結轉分錄,結轉增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,預繳增值稅分錄,借:應交稅費-未交增值稅,貸:現金或者銀行存款
84785007
2018 12/21 14:09
老師,進項轉出結轉后下月怎么做分錄呢?
王雁鳴老師
2018 12/21 14:12
您好,下月分錄,借;應交稅費-應交增值稅-進項轉出稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
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