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12月份對(duì)應(yīng)交稅金科目中的子科目及本年利潤(rùn)是否一定要結(jié)轉(zhuǎn)?

84784973| 提問時(shí)間:2018 12/19 21:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅需要根據(jù)應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn) 其他科目需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 而本年利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
2018 12/19 21:12
84784973
2018 12/19 21:14
我看有的企業(yè)都不轉(zhuǎn)的,是否一定要轉(zhuǎn)?
鄒老師
2018 12/19 21:14
你好,是什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
84784973
2018 12/19 21:15
應(yīng)交稅金-增值稅,城建,教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅科目
鄒老師
2018 12/19 21:16
你好,有余額就需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,但是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是賬簿 結(jié)轉(zhuǎn),不需要針對(duì)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)做分錄的
84784973
2018 12/19 21:23
喔,那我年底所有科目除了收入,費(fèi)用外做分錄結(jié)轉(zhuǎn)外,其他科目都不需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)了吧
鄒老師
2018 12/19 21:26
你好,是的,損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 其他科目把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年就是了
84784973
2018 12/19 21:30
增值稅也不需要轉(zhuǎn)了吧
鄒老師
2018 12/19 21:31
你好,增值稅需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784973
2018 12/19 21:33
還是要做分錄??
鄒老師
2018 12/19 21:34
你好,是的,把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)平,差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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