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老師,跨年的發票沒有作廢也沒有入賬如何處理

84784997| 提問時間:2018 12/19 09:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,沒有作廢就需要按正常發票入賬,沒有入賬就需要補入賬的
2018 12/19 09:36
84784997
2018 12/19 09:40
那如果我在這個月補入賬,然后在這個月開紅字發票可以嗎?然后稅務上如何處理
鄒老師
2018 12/19 09:42
你好,可以的 開具負數發票就按正數發票減去負數發票之后金額申報
84784997
2018 12/19 09:47
不需要去做去年的更正申報?直接做在這個月嗎?
鄒老師
2018 12/19 09:50
你好,需要做去年申報表的更正 這個月紅沖,然后按紅沖之后的收入申報納稅
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