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公司當月代墊社保公積金,下月發工資時扣回,分錄應該怎么做?

84784989| 提問時間:2018 12/13 16:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!借其他應收款-社保 貸銀行存款 然后發工資的時候,借應付職工薪酬 貸其他應收款 現金。
2018 12/13 16:25
84784989
2018 12/13 16:27
這樣不是虛增應付職工薪酬借方發生額?
84784989
2018 12/13 16:28
代墊的這部分錢本來就是員工個人承擔的,能進應付職工薪酬嗎?
宋生老師
2018 12/13 16:35
你好!沒有,實際操作中公司代扣代繳,這樣的情況很正常。
84784989
2018 12/13 16:54
計提:貸 應付薪酬 社保 1萬 交社保:借 應付薪酬 社保 1萬  他收 個人社保 5千 貸 銀行存款 1.5萬<br>收回代墊<br>借 應付薪酬 5千 ???<br>貸 他收個人  5千<br>這不是虛增應付薪酬借方發生額?<br><br>
宋生老師
2018 12/13 18:23
您好!不是。你計提的時候按公司負擔的部分是借管理費用 貸應付職工薪酬 個人部分是不需要計提的。
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