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問題已解決
請問老師，賬套里增值稅余額和申報表的待抵扣余額金額不一致（進項應該沒問題，大概是前面申報的時候，銷售收入填寫多了），那可以為了調整為一致，這個月少填寫一些銷售收入嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 最好你是你這邊更正之前的報表，如果這邊少天收入應該會比對不通過的哈
2018 12/12 19:54
84785014 
2018 12/12 21:40
那老師，我們這倆月都有預收款退回（因為不合作了，退回部分余額）的情況，那填寫收入的時候，把這部分退回的應該減去的吧？
小梅老師 
2018 12/12 21:41
你們預收款 當時都有開票嗎，如果有什么時候開的嗎？
84785014
2018 12/12 21:58
有客戶開了，有沒開的，不過當月或者次月都已經確認了收入（沒票的也確認了收入，交了稅款）
小梅老師
2018 12/12 22:01
那你們退回來的預收是開票了的，還是沒有開票得嘛
84785014
2018 12/12 22:03
我們是銷售方，預收的對方的款項，已經做了收入交了稅款。
退回的那部分賬務處理時紅字沖減了之前的相應收入，但是沒有開紅字發票
老師，是不是這部分給人家退回的也需要我們自己開紅字發票呀？
84785014
2018 12/12 22:04
那開沖紅發票的，發票金額是我們退給人家的那部分金額嗎？
小梅老師
2018 12/12 22:04
你好 是的，需要開具紅字發票的。
84785014
2018 12/12 22:06
那老師，我們是必須退回的當月開票還是如果上個月退回的沒開紅字發票這個月也可以補開?
這個紅字發票的金額都是就退回的這部分對吧？
小梅老師
2018 12/12 22:10
你好當月 開出去，當月退回來，可以作廢，跨月必須開具紅字發票。紅字就是退回的金額對應你們之前開票的單位哈。
84785014
2018 12/12 22:45
好噠，謝謝老師
小梅老師
2018 12/12 22:46
滿意請給五星好評 祝你生活愉快
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