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問題已解決

殘保金賬務處理:先計提,借管理費用,貸應付職工薪酬,繳納時借應付職工薪酬貸銀行存款,對么,這個殘保金和個稅申報沒啥關系吧?

84784993| 提問時間:2018 12/10 17:37
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不是,這個是通過其他應付款處理,是的和個稅沒多大關系。
2018 12/10 17:38
84784993
2018 12/10 17:50
之前有個老師告訴我這么做的?,我需要改么?如果更改要怎么弄更改,這是九月的賬了?
84784993
2018 12/10 17:50
老師到底哪個對啊?
maize老師
2018 12/10 17:54
2241 其他應付款 一、本科目核算企業除應付票據、應付賬款、預收賬款、應付職工薪酬、應付利息、應付股利、應交稅費、長期應付款等以外的其他各項應付、暫收的款項。企業(保險)應交納的保險保障基金,也通過本科目核算。 二、本科目可按其他應付款的項目和對方單位(或個人)進行明細核算。 三、企業采用售后回購方式融入資金的,應按實際收到的金額,借記“銀行存款”科目,貸記本科目。回購價格與原銷售價格之間的差額,應在售后回購期間內按期計提利息費用,借記“財務費用”科目,貸記本科目。按照合同約定購回該項商品等時,應按實際支付的金額,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。 四、企業發生的其他各種應付、暫收款項,借記“管理費用”等科目,貸記本科目;支付的其他各種應付、暫收款項,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。 五、本科目期末貸方余額,反映企業應付未付的其他應付款項。
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