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問題已解決

老師,你好,我們公司是一般納稅人的汽車銷售公司,我們客戶有分期付款買車,發(fā)票是廠家直接開給客戶,但是客戶分期付款的錢是直接轉(zhuǎn)入我們的一般戶里面,像這種要做賬務(wù)處理

84785028| 提問時間:2018 12/10 15:58
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
這種情況按照收取傭金處理,分錄如下 1、收到款項; 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入-傭金收入 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸;其他應(yīng)付款 2、支付廠家款項; 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
2018 12/10 16:07
84785028
2018 12/10 16:30
那我們是從好多家廠家那邊調(diào)貨的,客戶分期入我們公司一般戶后,一般戶里面的錢法人直接轉(zhuǎn)到私人卡上,然后用我們法人再私人卡轉(zhuǎn)給廠家,那我們這付出去的做其他應(yīng)付款要用什么原始憑證入賬
方亮老師
2018 12/10 16:33
銀行付款回單。 祝您工作愉快!
84785028
2018 12/10 16:36
那是要法人私人卡付款回單一筆一筆打出來嗎?
方亮老師
2018 12/10 16:39
是你們單位往法人卡打款的回單。以后注意直接打款給廠家,不要經(jīng)過法人手,否則會引起稅務(wù)部門的質(zhì)疑。
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