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我們是生產企業，收了一張香煙的專票，要做業務招待費的，是不是要先認證，再進項轉出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，業務招待費的進項稅，可以認證抵扣！
2018 12/09 10:43
84784959 
2018 12/09 10:44
香煙類是不是要進項轉出的
老江老師 
2018 12/09 10:46
金額有多大？按36號文件附件一第27條，個人消費品，是不能抵扣進項的
如果金額小，抵唄，留一個縫
84784959
2018 12/09 10:47
一二千元
老江老師
2018 12/09 10:51
抵扣吧?。ㄓ龅蕉悇兆圆槭裁吹模{出來，交差）
84784959
2018 12/09 10:53
還有個問題，單位免費提供午餐，沒有發票，老板想把這個補助做進去，我在工資表的應發里做了每人300元，是不是這300元，要借費用，貸應付職工薪酬一福利費？然后實發里又扣除了每人300元，是不是要貸現金？這個餐補是不是不用交個稅的？
老江老師
2018 12/09 10:54
借費用，貸應付職工薪酬一福利費
借應付職工薪酬一福利費 貸現金或銀行存款
是要并入當月工資，交個稅的
84784959
2018 12/09 11:05
我公司之前的應收賬款，可以是多走賬的原因貸方掛了一二十萬，實際是還欠我公司的錢一二十萬，那怎么處理好，要是每月現金還款走平嗎？
老江老師
2018 12/09 11:33
能走平最好，也可以先掛 著，以后再處理
84784959
2018 12/09 11:34
那匯算清繳時審計要怎么辦
老江老師
2018 12/09 11:38
稅審，不會調整往來 的！
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