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問題已解決

小規模增值稅申報失敗,原因是主表第一欄應大于等于第二欄和第三欄,是不是稅控器具開具的普通發票應該用總額減去作廢額呢?申報失敗還可以重新申報嗎?

84785038| 提問時間:2018 12/05 14:29
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,申報失敗說明沒有申報成功,重新填增值稅申報表。 方便把你的增值稅申報表截圖發過來看下嗎?
2018 12/05 14:30
84785038
2018 12/05 14:33
老師
84785038
2018 12/05 14:34
老師,這樣報錯了可以重新申報嗎?
彩麗老師
2018 12/05 14:39
如果已經申報成功了,需要去稅局大廳改申報表。 你是月報還是季報?季報的不超過9萬免增值稅,只填9、10、17、18欄
84785038
2018 12/05 14:40
在嗎,老師
彩麗老師
2018 12/05 14:41
是的,上面已經回復你了
84785038
2018 12/05 14:42
顯示這一個狀態,是月報
84785038
2018 12/05 14:44
那這個第三欄是不是金額要用開票總金額減去作廢發票的金額
彩麗老師
2018 12/05 14:45
把你開票軟件11月的發票匯總表截圖給我看下,我給說填哪個數據
84785038
2018 12/05 14:49
我用筆記下了,你看看
彩麗老師
2018 12/05 14:55
建議你直接按發票匯總表上的“實際銷售金額”填入1、3欄。因為作廢的發票是要減掉的,按當月實際銷售不含稅收入申報增值稅。 發票匯總表上的“實際銷項稅額”=15欄的本期應納稅額
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