00:10:00
問題已解決
小規模增值稅申報失敗，原因是主表第一欄應大于等于第二欄和第三欄，是不是稅控器具開具的普通發票應該用總額減去作廢額呢？申報失敗還可以重新申報嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，申報失敗說明沒有申報成功，重新填增值稅申報表。
方便把你的增值稅申報表截圖發過來看下嗎？
2018 12/05 14:30
84785038 
2018 12/05 14:33
老師
84785038
2018 12/05 14:34
老師，這樣報錯了可以重新申報嗎？
彩麗老師 
2018 12/05 14:39
如果已經申報成功了，需要去稅局大廳改申報表。
你是月報還是季報？季報的不超過9萬免增值稅，只填9、10、17、18欄
84785038
2018 12/05 14:40
在嗎，老師
彩麗老師
2018 12/05 14:41
是的，上面已經回復你了
84785038
2018 12/05 14:42
顯示這一個狀態，是月報
84785038
2018 12/05 14:44
那這個第三欄是不是金額要用開票總金額減去作廢發票的金額
彩麗老師
2018 12/05 14:45
把你開票軟件11月的發票匯總表截圖給我看下，我給說填哪個數據
84785038
2018 12/05 14:49
我用筆記下了，你看看
彩麗老師
2018 12/05 14:55
建議你直接按發票匯總表上的“實際銷售金額”填入1、3欄。因為作廢的發票是要減掉的，按當月實際銷售不含稅收入申報增值稅。
發票匯總表上的“實際銷項稅額”=15欄的本期應納稅額
閱讀 4403
描述你的問題，直接向老師提問
643
意見反饋
