問題已解決
小規模增值稅申報失敗,原因是主表第一欄應大于等于第二欄和第三欄,是不是稅控器具開具的普通發票應該用總額減去作廢額呢?申報失敗還可以重新申報嗎?



你好,申報失敗說明沒有申報成功,重新填增值稅申報表。
方便把你的增值稅申報表截圖發過來看下嗎?
2018 12/05 14:30

84785038 

2018 12/05 14:33
老師

84785038 

2018 12/05 14:34
老師,這樣報錯了可以重新申報嗎?

彩麗老師 

2018 12/05 14:39
如果已經申報成功了,需要去稅局大廳改申報表。
你是月報還是季報?季報的不超過9萬免增值稅,只填9、10、17、18欄

84785038 

2018 12/05 14:40
在嗎,老師

彩麗老師 

2018 12/05 14:41
是的,上面已經回復你了

84785038 

2018 12/05 14:42
顯示這一個狀態,是月報

84785038 

2018 12/05 14:44
那這個第三欄是不是金額要用開票總金額減去作廢發票的金額

彩麗老師 

2018 12/05 14:45
把你開票軟件11月的發票匯總表截圖給我看下,我給說填哪個數據

84785038 

2018 12/05 14:49
我用筆記下了,你看看

彩麗老師 

2018 12/05 14:55
建議你直接按發票匯總表上的“實際銷售金額”填入1、3欄。因為作廢的發票是要減掉的,按當月實際銷售不含稅收入申報增值稅。
發票匯總表上的“實際銷項稅額”=15欄的本期應納稅額
