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想問問稅局代開的專票,取出來了??鄱惪盍?。然后再當月作廢,季度時候,要繳納的稅款,作廢的部分就沖掉了,應該怎么做會計分錄

84785033| 提問時間:2018 12/03 21:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,代開專票交的稅錢給你退回來了嗎?不退你做借應交稅費-應交增值稅貸銀存
2018 12/03 21:32
84785033
2018 12/03 21:35
小規模納稅人代開的發票作廢或沖紅之后,已預繳的稅款可以用于抵減當季度內新代開發票需預繳的稅款,它是稅局代開專票,扣稅了。然后當月作廢
84785033
2018 12/03 21:36
季度繳納自開普票稅款時候,稅局直接遞減了這部分作廢稅款。
郭老師
2018 12/03 21:37
你好,不退稅錢,增值稅交稅做我寫的那個分錄
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