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公司合同跟村委會簽的,但是來款又是財政所,我預收賬款用的應收賬款代替的,我應收賬款明細科目是掛財政所還是掛村委會。

84785021| 提問時間:2018 11/23 12:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
應收賬款明細根據來款單位掛
2018 11/23 13:00
84785021
2018 11/23 13:03
我收到預收賬款的時候,借應收賬款-財政所,貸銀行存款,但是我開發票的時候,借應收賬款-居委會,貸主營業務收入,這樣明細科目就不好沖銷。
84785021
2018 11/23 13:03
收到預收賬款是借,銀行存款,貸應收賬款-財政所
bamboo老師
2018 11/23 13:07
開發票的時候沒沖銷 后面可以做一份分錄沖銷 借:應收賬款——居委會 借方紅字 貸:應收賬款——財政所 借方藍字
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