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請問老師，我6月份做了待抵扣進項稅，本月10月產(chǎn)生銷項稅額，6月做的待抵扣要如何抵稅？
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你6月做了待抵扣進項稅，發(fā)票6月認證了嗎
2018 11/13 15:12
84784984 
2018 11/13 15:42
是的，現(xiàn)在做10月份的，待抵扣要怎么調(diào)出來抵扣本次的銷項呢
辜老師 
2018 11/13 15:45
你6月認證了的話，直接就應(yīng)該計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅的
84784984
2018 11/13 15:50
那我申報表就直接是填本月的8份跟6月的那1份的合計數(shù)嗎？
辜老師
2018 11/13 15:52
申報表要填列認證抵扣的進項稅和銷項稅
84784984
2018 11/13 17:28
那我申報表進項那里怎么填
辜老師
2018 11/14 08:38
填列在增值稅申報表附表二的第35行
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