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問題已解決

金稅盤軟件系統全額抵扣要填在哪里

84784999| 提問時間:2018 11/09 09:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2018 11/09 09:44
84784999
2018 11/09 13:44
這個附表四和減稅明細表已經填好,沒有帶過來數據,要如何填寫
84784999
2018 11/09 13:45
這樣可以吧
84784999
2018 11/09 13:46
進項抵扣325.3,金稅系統服務遞減480
maize老師
2018 11/09 13:47
沒有那就自己填寫下。23欄。
84784999
2018 11/09 13:48
直接填480,其他不用填了,是吧
84784999
2018 11/09 13:50
填不進去
maize老師
2018 11/09 13:57
你實際需要繳納增值稅嗎,你需要繳納多少就填寫多少,325.3
84784999
2018 11/09 14:05
對,沒抵扣金稅盤,是325.3,金稅盤全額抵扣480,看我表四和免稅變填的沒錯吧
maize老師
2018 11/09 14:11
那就主表填寫325.3就可以。
84784999
2018 11/09 14:12
照片已經發你了,能麻煩幫我看看嗎
maize老師
2018 11/09 14:15
你主表重新截圖下,附表填寫沒有問題。
84784999
2018 11/09 14:20
就是這里填不進去,我填好試著提交,提交成功后,查看輸入數據變成0了
maize老師
2018 11/09 14:30
你沒有需要交增值稅咋會抵減,不用填寫,你需要有銷項稅額需要繳納增值稅才需要填寫。
84784999
2018 11/09 14:31
好的
maize老師
2018 11/09 18:34
您找你稅局確認下,要是12月你們還沒用需要繳納增值稅,這個稅控設備抵減這個需要先填表不。
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