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金稅盤和稅控系統維護費本月發生費用,金稅盤專票,價172.41元,稅控系統普票280元,月末已認證,全額抵扣的話本月怎么做分錄呢?

84785035| 提問時間:2019 01/28 16:47
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019 01/28 16:47
84785035
2019 01/28 16:51
金稅盤和稅控系統維護費本月發生費用,金稅盤專票,價172.41元,稅27.59元,稅控系統普票280元,月末已認證,全額抵扣的話本月怎么做分錄呢?
84785035
2019 01/28 16:51
老師的意思是減少管理費用27.59嗎?
84785035
2019 01/28 16:52
不是這兩筆費用都是全額抵扣嗎?
張艷老師
2019 01/28 16:55
借:管理費用 280 貸:銀行存款等 280 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280 借:管理費用 172.41 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 27.59 貸:銀行存款等 200
張艷老師
2019 01/28 16:55
由于您認證了那個200的專票,就只能抵扣這個27.59的進項稅額了。
張艷老師
2019 01/28 16:57
建議您聯系一下專管員,聽其他老師說,是可以通過該專管員撤銷或其他方法,恢復您全額抵減增值稅的。(抱歉,具體我沒有操作過) 需要注意一點的是,稅控盤及技術服務費的專票是不用認證的,即可全額抵減增值稅的。
84785035
2019 01/28 16:57
200的發票是在大廳認證的,也是全額抵扣的
84785035
2019 01/28 16:58
是按照上面280的一樣哈?
張艷老師
2019 01/28 16:58
這個200元的專票是不用認證的,認證的話,就只能抵扣專票所載稅額了。 建議您聯系一下專管員,聽其他老師說,是可以通過該專管員撤銷或其他方法,恢復您全額抵減增值稅的。(抱歉,具體我沒有操作過) 需要注意一點的是,稅控盤及技術服務費的專票是
84785035
2019 01/28 17:00
意思是那200是不用驗票,直接入賬就可以了的意思嗎?
張艷老師
2019 01/28 17:05
是的,就是這個意思。建議您聯系一下專管員吧,看是撤銷還是通過填寫增值稅申報表的方式,能全額抵扣進項稅額。如果都不行的話,那就只能抵扣27.59了
84785035
2019 01/30 10:27
購買金稅盤200的專票未驗證,可全額減免,應該怎么做分錄呢?
張艷老師
2019 01/30 10:33
借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 是的,不需要認證,就可以全額抵減增值稅的。
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