問題已解決
老師,我公司8月份為小規模納稅人,9月改為一般納稅人,9月還按小規模申報,但是9月份取得3份專票,數額較大,我公司11月份認證時天無法認證抵扣,如果要能抵扣該進項,我公司現應怎么做?



您好!你退回去,讓對方開紅字發票,再重新開給你。
另外,嚴格按稅法來說,這個本身就不能抵扣。
2018 11/07 15:05

84784948 

2018 11/07 15:19
宋老師好,你的意思是說,我公司為小規模納稅人時發生的業務(此為購設備),不能抵扣進項,那么,我公司是不是應該退回專票,申請開具普票?

宋生老師 

2018 11/07 15:24
您好!是的。是應該開普通發票才是最合理
