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問題已解決

老師,我公司8月份為小規模納稅人,9月改為一般納稅人,9月還按小規模申報,但是9月份取得3份專票,數額較大,我公司11月份認證時天無法認證抵扣,如果要能抵扣該進項,我公司現應怎么做?

84784948| 提問時間:2018 11/07 15:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!你退回去,讓對方開紅字發票,再重新開給你。 另外,嚴格按稅法來說,這個本身就不能抵扣。
2018 11/07 15:05
84784948
2018 11/07 15:19
宋老師好,你的意思是說,我公司為小規模納稅人時發生的業務(此為購設備),不能抵扣進項,那么,我公司是不是應該退回專票,申請開具普票?
宋生老師
2018 11/07 15:24
您好!是的。是應該開普通發票才是最合理
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