00:10:00
問題已解決
我們開出的增值稅專用發票如何知道對方有沒有認證這張發票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒有什么途徑知道對方是否認證的
只能問對方公司是否認證了
2018 11/02 09:02
84784952 
2018 11/02 10:01
可我給對方開的是他們三證合一前的稅號，對方應該認證不了吧
84784952
2018 11/02 10:05
現在跨月了，是不是只能紅沖？納稅申報時歸入上個月9月份，還是10月份？具體如何處理？
鄒老師 
2018 11/02 10:11
你好，對方無法認證
是的，只能紅沖
你這個發票是幾月份開具的 ？
84784952
2018 11/02 13:25
9月份開的
84784952
2018 11/02 13:26
今天才知道開錯了，跨月了
84784952
2018 11/02 13:27
納稅申報表上需改動10月還11月？說錯了，是10月30日開的票
鄒老師
2018 11/02 13:52
你好，10月份正常申報，11月份開負數發票沖銷，12月份申報11月份稅款按負數申報
84784952
2018 11/02 14:01
老師我們外購棗1000元送禮，購入時開的普通發票，是不是要做進項稅？
84784952
2018 11/02 14:02
鄒老師
2018 11/02 14:11
你好，這個是普通發票，不需要做 進項稅額的
84784952
2018 11/02 14:26
要不要視同銷售交銷項稅嗎？
鄒老師
2018 11/02 14:44
你好，按費用核算就是了
進項沒有抵扣，不需要按視同銷售繳納增值稅的
84784952
2018 11/02 15:48
好的，謝謝老師！
84784952
2018 11/02 15:48
也就是說這個也不涉及個人所得稅代扣了？
鄒老師
2018 11/02 15:49
你好，是的
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
閱讀 9904
描述你的問題，直接向老師提問
257
意見反饋
