問題已解決
老師,我想請問一下,公司給員工報銷差旅費,是直接報銷,還是工資一起發



你好,是直接報銷,拿發票來報銷
2018 10/31 12:08

84785024 

2018 10/31 12:15
如果發票超出公司的報銷標準,怎么算?或是發票沒有到達公司的標準,未達到部分要怎么補給員工?

蔣老師 

2018 10/31 12:29
這個要看你們公司的規定了呢,一般超出標準部分不予報銷,發票沒達到部分可以找其他發票代替

84785024 

2018 10/31 13:23
那超出報銷標準的票怎么處理,假如公司報銷標準是每人100,員工拿回150的票怎么做賬

84785024 

2018 10/31 13:59
在嗎?老師

蔣老師 

2018 10/31 15:31
不好意思剛有事,按實際報銷做賬,報銷100就只做100的費用
