正常嗎，金額還是挺大的，是因為沒有計提？

您好！不是沒有計提，是你計入了待認證進項或者進項稅

那怎么辦，季報，財務報表已經報送申報了，現在在用友上修改了，不管報稅那個嗎

您好！沒關系的啊。有負數沒事啊

之前沒有，就8月，9月，是負數，負八九千，負一萬左右，是不是我做賬錯誤啊，我現在要修改嗎，影響大嗎

您好！沒事的。大企業(yè)經常負幾十萬。如果你一定擔心，你可以計入到其他流動資產項目

這個歸根還是我記賬錯誤，科目錯誤了吧？好的，謝謝啦，那影響不大我就不修改了，我就說突然負數確認一下，怕年檢查賬有問題

您好！沒有的。其實沒有記錯。