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酒店月餅收入如何做帳，申報表如何填報
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你們單位是一般納稅還是小規模納稅人？季度不含稅收入是多少元？月餅收入開具發票了嗎？如果已經開具發票開具的是普通發票還是增值稅專用發票？
2018 10/18 09:47
84784962 
2018 10/18 09:49
一般納稅人，開了普通發票
84784962
2018 10/18 09:50
含稅收入達100
方亮老師 
2018 10/18 09:51
填入附表一的開具其他發票欄即可，分錄如下：
借：銀行存款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784962
2018 10/18 09:53
主表應該在第一欄本月數生成100萬是吧，
方亮老師
2018 10/18 09:55
是的。祝您工作愉快！
84784962
2018 10/18 10:12
企業所得稅這100萬也要加上去
方亮老師
2018 10/18 10:13
需要加上的。祝您工作愉快！
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