問題已解決
老師,我想問下其他應付款記重復了怎么沖賬,我直接做借:其他應付款,貸:本年利潤 可以嗎?因為費用每月底是直接轉為本年利潤的,對嗎?



你好,應當是做之前相反分錄沖賬,而不是直接計入本年利潤的
2018 10/15 15:17

84784968 

2018 10/15 15:22
原來是直接借:其他應付款,貸:現金,轉借:管理費用,貸:其他應付款,現在就沒辦法再轉了

鄒老師 

2018 10/15 15:24
你好,你意思是錯誤分錄是借:其他應付款,貸:現金
需要調整到 正確分錄 借:管理費用,貸:其他應付款?
