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9月計提工資并代扣個稅,10月申報并代繳個稅,10月發(fā)放9月工資,一直這樣的做賬流程。(剛開始可能就有錯誤)現(xiàn)在新個稅改革,看來應(yīng)該是9月計提工資,10月發(fā)放并代扣個稅,11月申報代繳。現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?

84784949| 提問時間:2018 10/15 12:22
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
單位10月發(fā)了員工9月的工資,稅款所屬期本應(yīng)是10月,申報期在11月, 適用扣除扣除稅法修改后的5000元減除費用和新稅率表,但因為誤將稅款所屬期認定為9月,而提早在10月份申報期內(nèi)就辦理了扣繳申報,適用稅法修改前的3500元減除費用和舊稅率表,如果想在10月申報期內(nèi)改回正確的申報做法,可以在10月份申報期內(nèi),對稅款所屬期9月進行一次零申報(即在扣繳客戶端軟件中選擇自動為每個員工生成零收入的申報記錄) , 并自11月申報期起恢復正常申報(即到了11月份再申報稅款所屬期(工資發(fā)放時間)為10月的個人所得稅)。不過用這樣的方法進行調(diào)整,員工在未來打印個,人所得稅申報清單時,會有一個月的零申報記錄,不利于體現(xiàn)員工的連續(xù)就業(yè)情況,可能影響當?shù)刭彿抠Y格等,還請扣繳單位綜合各項因素,判斷采用上述調(diào)整方法的可行性。
2018 10/15 13:18
84784949
2018 10/15 13:21
老師,也就是說,根據(jù)本單位情況來選擇上述兩種方法之一,是吧?
岳老師
2018 10/16 08:50
是的,只要沒有影響,可以調(diào)整過來;否則就不好辦了。
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